（简答题）
一家工厂的采购部每天需要一张订货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于需要再次订货的零件应该列出编号、名称、数量、价格、主要供应商等内容。零件的出入库称为事务，通过放在库房的CRT终端把事务报告给订货系统。当某种零件的库存量少于库存临界值时就应该再次订货。 画出仓库管理系统的顶层、一层和底层数据流图。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
一家工厂的采购部每天需要一张订货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于需要再次订货的零件应该列出编号、名称、数量、价格、主要供应商等内容。零件的出入库称为事务，通过放在库房的CRT终端把事务报告给订货系统。当某种零件的库存量少于库存临界值时就应该再次订货。请画出流程图。
（简答题）
完善性维护一个已有的库存清单系统，新增一个能在每天送给采购员一份订货报表的功能。新增该功能共投资了5000元，系统维护后能及时订货，消除零件短缺问题，每年可节约2500元，若系统生存期为5年，年利率为5％，请计算： ①货币的时间价值； ②纯收入。
（单选题）
你是一家大型brewery的数据库开发人员。每一家工厂和设备的信息存储在一个名为Equipment的数据库中.这工厂的信息存放在一张名为Location的表中，设备的信息存放在一张名为Parts的表中。用来创建这些表所使用的脚本如下所示： Thebrewery用来关闭一些现有的工厂和打开一些新的工厂。当一家工厂被关闭时，有关工厂和所有设备的信息将从数据库中删除。你创建一个存储过程来完成这个操作。名为sp_DeleteLocation存储过程如下所示： 这个存储过程将要花费比想像中还要长的时间来执行。你需要减少这个存储过程的执行时间，你该怎么做？（）
（简答题）
某“仓库管理系统”用户需求陈述如下： （1）仓库管理系统将被计划部门、仓库管理部门、采购部门、销售部门的相关工作人员使用。其中，计划部门需要制定商品计划。仓库管理部门需要进行商品入库、出库、报损等日常事务管理。采购部门需要查询商品库存情况、获取商品订货计划表。销售部门也需要查询商品库存情况和提出商品订货请求。 （2）由于不同部门有不同的任务，因此系统需要提供针对部门的权限管理机制和针对工作人员的登录注册机制。系统将通过一位系统管理员进行部门授权与工作人员注册管理。 其中，使用仓库管理系统的工作人员需要有惟一的个人身份标识，它既是工作人员登录系统时的身份验证依据，也是工作人员在进行商品操作时的经手人标记。 （3）仓库中的商品需要以品种为单位进行管理，所有商品都要由计划部门按品种进行登记，涉及商品编码、名称、类别、库存下限值等数据。 （4）仓库商品涉及入库、出库、报损这三种事务处理，商品的任何流通都需要以流水方式记录到商品流通表中，并对商品库存量进行更新。当商品出库、报损时，必须考虑到该商品的当前库存量是否能够满足操作需要。出库、报损后，若商品库存量低于库存下限值，将会自动产生订货请求。 （5）仓库管理系统需要在月底对商品流通数据自动进行盘查，需要按月打印商品流通分类汇总报表。 试根据上述需求陈述建立起有关该软件问题的用例图、活动图、类图、序列图和协作图。
（多选题）
你在为一家银行工作。这家银行使用SQLSERVER2005数据库存储客户的在线交易数据。已知，银行每天处理大约50，000次交易。应用系统必须要求在列TransactionID上有一个聚集索引。现在，你要为交易创建一个表，它能高效的支持按日期进行交易报表的查询。请问，下面哪两种方法可以达到这个目的？（）
（简答题）
某企业委托一家软件公司开发了一套工资报表生成系统。开始使用时还比较满意，但是随着工资数据的不断积累，报表生成速度越来越慢，以致月工资报表需要整整一天时间才能生成出来。因此，该企业要求软件公司对系统进行改造。你认为这应该是一种什么类型的维护。
（单选题）
每张报表可以有不同的节，一张报表至少要包含的节是（）
（简答题）
某超市连锁收货操作流程如下： 厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查来货。如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中提出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管科将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。 如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。
（简答题）
某超市连锁收货操作流程如下： 厂家持“定货单”及“厂家送货单”送货，库管科检查来货。如果来货相符，库管科做收货确认，（包括：在“定货单”之“点核数量”栏手工填写收货数量；在电脑中提出“定货单”，在“点核数量”栏输入收货数量；在“收货日报表”上记录该收货；在“定货单”、“厂家送货单”上加盖库管科公章），然后库管科打印商品条码，收送货组与卖场办理移交手续，卖场收货人在“定货单”上签名盖章，日末，库管科将单据汇总，连同“收货日报表”分别送卖场、财会，并自留一份，第二天电脑科打印“验收进货单”，分送卖场、采购、财会。 如果来货不符，通知负责该次定货之采购主任，采购主任填写“定货修正单”，报采购部主管签名同意，“定货修正单”交库管科，库管科从电脑中提出原“定货单”，按“定货修正单”内容进行修改，将修改后之新“定货单”打印（一式三份），和原“定货单”连在一起，最后进行上述来货相符后的工作。
