（单选题）
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。
A0733确认贷记业务
B0734确认借记业务
C5765确认贷方报单
D0702往账确认
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。
（单选题）
大额支付系统往账的录入和确认，来账的（）和入账，须由不同柜员分别完成。
（单选题）
大额支付往账业务必须先做相关子系统（），再进行往账录入、确认处理。
（判断题）
大额支付系统往账的录入和确认，来账的手工核销和入账，须由不同柜员分别完成。
（单选题）
大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择（）交易，立即将该笔报单做取消处理。
（单选题）
大额支付往账录入与确认必须以真实的（）为依据。
（多选题）
大额支付业务对状态为（ ）的报单，经运营主管审批同意后，由原确认员选择取消贷方报单交易处理。
（单选题）
二代小额支付系统，借记往账业务发起行操作有三步，一是录入借记业务，二是确认借记业务，三是收到普通借记往账回执，借记业务回执状态为“待核销”的，由柜员通过（）交易手工处理。
（多选题）
进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。
